第一部分   海南省福利彩票發行中心概況

一、 主要職能

海南省福利彩票發行中心（以下簡稱省福彩中心）隸屬省民政廳正處級自籌經費的事業單位，負責制定本行政區域福利彩票銷售管理辦法和工作規范；向彩票發行機構提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項的建議；制定本行政區域彩票銷售實施方案，并組織實施；負責本行政區域福利彩票銷售系統的建設、運營和維護；負責實施本行政區域福利彩票的銷售系統數據管理、資金歸集結算、銷售渠道和場所規劃、物流管理、開獎兌獎；負責組織實施本行政區域福利彩票的形象建設、彩票代銷、營銷宣傳、業務培訓、人才隊伍建設等工作。

二、 部門預算單位構成

海南省福利彩票發行中心2023年無納入部門預算編制范圍的二級預算單位。省福彩中心為正處級自籌經費事業單位，內設辦公室、市場科、技術科3個科級機構。

第二部分 海南省福利彩票發行中心

2023年部門預算表

（此部分內容即為部門或單位預算公開表，詳見附件）

第三部分 海南省福利彩票發行中心2023年部門預算情況說明

一、關于海南省福利彩票發行中心2023年財政撥款收支預算情況的總體說明

海南省福利彩票發行中心2023年財政撥款收支總預算3092.19萬元，比上年預算數增加了505.19萬元，主要是彩票市場調控資金本年分配數較上年增加了234.78萬元及運營經費增加270.41萬元。其中，收入總計3092.19萬元，包括一般公共預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算本年收入3092.19萬元、上年結轉0萬元；支出總計3092.19萬元，包括一般公共預算本年支出0萬元、結轉下年0萬元，政府性基金預算本年支出3092.19萬元、結轉下年0萬元。

二、關于海南省福利彩票發行中心2023年一般公共預算當年撥款情況說明

本部門2023年無一般公共預算。

三、關于海南省福利彩票發行中心2023年一般公共預算基本支出情況說明

本部門2023年無一般公共預算基本支出。

四、海南省福利彩票發行中心2023年“三公”經費預算情況說明

（一）海南省福利彩票發行中心2023年一般公共預算“三公”經費預算數為0萬元,與上年預算持平，其中：

因公出國（境）經費0萬元，與上年預算持平。公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），與上年預算持平。公務接待費0萬元，與上年預算持平。

（二）海南省福利彩票發行中心2023年政府性基金預算“三公”經費預算數為10.89萬元，其中：

    因公出國（境）經費0萬元，與上年預算持平。公務用車購置及運行費10.2萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費10.2萬元），與上年預算持平。公務接待費0.69萬元，與上年預算持平,計劃接待全國福彩系統的業務交流5批30人。

五、關于海南省福利彩票發行中心2023年政府性基金預算當年撥款情況說明

（一）政府性基金預算當年規模變化情況

海南省福利彩票發行中心2023年政府性基金預算當年撥款3092.19萬元，比上年預算數增加505.19萬元，主要是2023年彩票市場調控資金較上年增加234.78萬元，及根據彩票市場銷售情況人員、熱敏紙投注單等運營成本增加270.41萬元，統一納入政府性基金預算的統計范圍。

（二）政府性基金預算當年撥款結構情況

其他支出3092.19萬元，其中：彩票發行銷售機構業務費安排的支出3092.19萬元，占100%。

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

1.其他支出（類）彩票發行銷售機構業務費安排的支出（款）福利彩票銷售機構的業務費支出（項）2023年預算數為1783.19萬元，比上年預算數減少803.81萬元，主要一是由于上年彩票市場調控資金1074.22萬元列入福利彩票銷售機構的業務費支出（項），本年彩票市場調控資金1309萬元單獨列入彩票市場調控資金支出（項）造成差異。二是2023年加大開發市場力度新增市場管理人員、彩票熱敏紙、投注單及物流配送服務等，并結合本土市場因地制宜開展不同票種、不同主題的特色營銷促銷活動及加大實行銷售網點精細化管理力度支出增加270.41萬元。

2.其他支出（類）彩票發行銷售機構業務費安排的支出（款）彩票市場調控資金支出（項）2023年預算數為1309萬元，比上年預算數增加1309萬元，主要是由于2022年彩票市場調控資金1074.22萬元列入福利彩票銷售機構的業務費支出（項），2023年彩票市場調控資金1309萬元單獨列入彩票市場調控資金支出（項）造成差異。

六、關于海南省福利彩票發行中心2023年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，海南省福利彩票發行中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：政府性基金收入、事業單位經營收入、其他收入、上年結轉；支出包括：其他支出（彩票發行銷售機構業務費安排的支出）。海南省福利彩票發行中心2023年收支總預算3592.19萬元。

七、關于海南省福利彩票發行中心2023年收入預算情況說明

海南省福利彩票發行中心2023年收入預算3592.19萬元，其中：上年結轉500萬元，占13.92%；政府性基金收入3092.19萬元，占86.08%。比上年預算數增加305.19萬元，主要原因一是2023年下撥彩票市場調控資金較2022年增加452萬元；二是2023年市場銷售管理人員、彩票熱敏紙、投注單及物流配送服務等費用增加，加強各票種營銷促銷及加大實行銷售網點精細化管理力度費用增加270.41萬元；三是2023年上年結轉數較2022年減少了417.22萬元。三項增減差異共計305.19萬元。

八、關于海南省福利彩票發行中心2023年支出預算情況說明

海南省福利彩票發行中心2023年支出預算3592.19萬元，其中：基本支出739.03萬元，占20.57%；項目支出2853.16萬元，占79.43%。比上年預算數增加了305.19萬元，主要原因一是2023年下撥彩票市場調控資金較2022年增加了452萬元；二是2023年市場銷售管理人員、彩票熱敏紙、投注單及物流配送服務等費用增加，以及加強各票種營銷促銷及加大實行銷售網點精細化管理力度費用增加270.41萬元；三是2023年上年結轉數較2022年減少了417.22萬元。三項增減差異合計增加了305.19萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購情況

2023年海南省福利彩票發行中心政府采購預算總額609萬元，其中：政府采購貨物預算609萬元。

（二）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，海南省福利彩票發行中心本級共有車輛3輛，其中，其他用車3輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2023年海南省福利彩票發行中心14個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算0萬元、政府性基金3592.19萬元。

其中，重點項目預算績效情況：

1.綜合運行事務項目，預算安排1080.86萬元，主要用于海南福利彩票銷售管理方面的聘用人員經費、日常公用經費、公益宣傳及社會責任建設?？冃繕耸羌訌姼２使嫘麄?，擴大社會知名度，提升彩民滿意度，為海南福利彩票銷售管理提供可靠的基礎保障。

2.福彩銷售業務管理項目，預算安排315萬元，主要用于購買海南福利彩票熱敏紙及投注單及物流配送，各票種營銷促銷及市場管理?？冃繕耸菑娀N售管理，為全省福彩站點提供彩票熱敏紙及投注單、物流配送，各票種營銷促銷及公益宣傳活動，保障海南福利彩票業務持續健康發展。

3.彩票市場調控資金項目，預算安排1309萬元，主要用于海南福利彩票基層銷售網點形象建設，提升銷售人員業務技能，購置彩票專用設備，改善及維護彩票業務設施，拓展彩票銷售渠道，強化宣傳福利彩票公益屬性及規范彩票市場秩序履行社會責任，樹立福彩公益形象等方面?？冃繕艘皇侵С只鶎硬势变N售場所發展；二是優化我省彩票品種及游戲結構；三是有效規范彩票市場秩序；四是提升彩票銷售網點能力，改善彩票業務設施，樹立福彩公益形象。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。   

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。

九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維修（護）費、其他等。

十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：海南省福利彩票發行中心2023年部門預算公開表.xlsx