海南省海南省福利彩票發行中心2021年度部門決算
第一部分 海南省福利彩票發行中心部門概況
一、部門（單位）職責
海南省福利彩票發行中心（以下簡稱省福彩中心）隸屬省民政廳正處級自收自支的事業單位，負責制定本行政區域福利彩票銷售管理辦法和工作規范；向彩票發行機構提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項的建議；制定本行政區域彩票銷售實施方案，并組織實施；負責本行政區域福利彩票銷售系統的建設、運營和維護；負責實施本行政區域福利彩票的銷售系統數據管理、資金歸集結算、銷售渠道和場所規劃、物流管理、開獎兌獎；負責組織實施本行政區域福利彩票的形象建設、彩票代銷、營銷宣傳、業務培訓、人才隊伍建設等工作。
二、機構設置
根據海南省機構編制委員會辦公室印發的海南省福利彩票發行中心機構編制方案通知規定，省福彩中心內設辦公室、市場科、技術科3個科級機構，核定自籌經費事業編制15名。省福彩中心實際內設辦公室、市場科、技術科、宣傳部、財務部共5個機構。
第二部分 海南省福利彩票發行中心2021年度部門決算公開報表
一、收入支出決算公開表（見正文附件）。
二、收入決算公開表（見正文附件）。
三、支出決算公開表（見正文附件）。
四、財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表（見正文附件）。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表（見正文附件）。
十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表（見正文附件）。
十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表（見正文附件）。
第三部分海南省福利彩票發行中心2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計3,939.93萬元，支出總計3,939.93萬元，與2020年度相比，收入減少1001.59萬元下降20.27%；支出減少884.37萬元，下降18.33%。主要原因：是2021年貫徹執行《財政部 民政部 體育總局關于有序退市高頻快開彩票游戲有關事宜的通知》文件精神，停止銷售快2游戲，總體銷量下降，代銷費收入減少。各項收入相對應減少。年初結轉結余46.35萬元，主要是彩票市場調控資金結余592.07萬元，信息系統運行維護結余75.72萬元，銷售渠道建設及管理結余11.26萬元，抵減2020年經營結余-632.70元，最后年初結轉結余46.35萬元。較2020年度決算數減少36.67萬元，下降44.17%，主要原因是主要原因是2019年快2游戲調整玩法，導致銷量下滑，2020年中福在線游戲停銷，按相關規定關閉銷售廳，2021年停銷快開游戲，因此銷售廳當年收不抵支，2020-2021年使用了銷售廳歷年的收入結余，所以當年的經營結余為負數，負數年末不予結轉。結余分配225.22萬元，主要是利息收入、租金收入等轉入結余分配，較2020年度決算數增加71.33萬元，增長46.35%，主要原因是2021年增加稅務返還收入以及租金收入增加。年末結轉結余-1,096.94萬元，主要是經營結余-1096.94萬元，較2020年度決算數增加464.24萬元，增長73.37%，主要原因是彩票政策調整。我省歷年總銷量中快開游戲及視頻型彩票銷量占比最大，2021年關閉銷售廳，經營收入支出收不抵支。
二、收入決算情況說明
本年收入合計3,893.58萬元，其中：財政撥款收入3,647.65萬元，占93.68%；經營收入19.22萬元，占0.49%；其他收入226.71萬元，占5.83%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計4,811.65萬元，其中：基本支出416.72萬元，占8.66%；項目支出3,911.47萬元，占81.29%；經營支出483.46萬元，占10.05%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計4,326.70萬元，支出總計4,326.70萬元。與2020年度相比，財政撥款收入減少112.58萬元，減少2.54%。支出總計增加483.46萬元，增長12.58%。主要原因：2021年需要購買投注設備等，中央調控資金安排增多。
財政撥款年初結轉結余679.05萬元，主要是，主要是彩票市場調控資金結余592.07萬元，信息系統運行維護結余75.72萬元，銷售渠道建設及管理結余11.26萬元，較2020年度決算數增加596.03萬元，增長816.26%，主要原因是2020年的項目還有尾款需要在2021年度支付。
財政撥款年末結轉結余0.00萬元，較2020年度年末決算數減少679.05萬元，下降100%，主要原因是2021年沒有結轉結余可用指標。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
海南省福利彩票發行中心2021年度沒有涉及到一般公共預算財政撥款經費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
海南省福利彩票發行中心2021年度沒有涉及到一般公共預算財政撥款基本支出經費。
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出4,326.70萬元，占本年支出合計的89.92%。與2020年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加483.46萬元，增長12.58%，主要原因是2020年的項目還有尾款需要在2021年度支付，導致當年支出增加。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況
2021年度政府性基金預算財政撥款支出4,326.70萬元，主要用于以下方面：彩票市場調控資金支出2064.77萬元，占47.72%；福利彩票銷售機構的業務費支出2261.93萬元，占52.28%。
（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
2021年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為4686.94萬元，支出決算為4,326.70萬元，完成年初預算的92.31%。其中：
1.其他支出（類）彩票發行銷售機構業務費安排的支出（款）福利彩票銷售機構的業務費支出（項）。
年初預算為2197.25萬元，支出決算為2064.77萬元，完成年初預算的93.97%。決算數小于預算數的主要原因彩票政策調整2021年快開游戲退市，支出相對應減少。
2.其他支出（類）彩票發行銷售機構業務費安排的支出（款）彩票市場調控資金支出（項）。
年初預算為2489.69萬元，支出決算為2261.93萬元，完成年初預算的90.85%。決算數小于預算數的主要原因：：2021年快開游戲退市，相應票種促銷活動等費用減少。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
海南省福利彩票發行中心2021年度沒有涉及到國有資產經營預算財政撥款經費。
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元%；公務接待費支出決算0.00萬元。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。因公出國（鏡）費支出決算與預算持平，都為0萬元，主要原因是本單位2021年無此情況。
2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：
公務用車購置支出0.00萬元，全年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量4輛。
公務用車運行維護費支出0.00萬元。公務用車購置及運行費支出決算數比與預算數持平，都為0萬元，主要原因是本單位2021年度無此情況。
3.公務接待費支出0.00萬元，其中：
國內接待費支出0萬元，國內公務接待0批次，接待0人次0。
國（境）外接待費支出0萬元，國（境）外公務接待0批次，接待0次0。公務接待費支出決算數與預算數持平，都為0萬元，主要原因是2021年度本單位無此情況。
十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2021年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出合計6.95萬元。其中：公務用車購置及運行維護費支出決算6.95萬元，占100%。
十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2021年度國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出合計0.00萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元；公務接待費支出決算0.00萬元。
十二、預算績效情況說明。
（一）績效管理工作開展情況。
2021年部門預算申報了績效目標金額達到100萬以上的預算項目有5個，分別是事業運行、信息系統運行維護、彩票市場調控資金、事業單位經營支出及購置銷售廳五個項目。
共設置了42個績效目標，其中（1）事業運行項目設置8個；（3）彩票市場調控資金項目設置13個；（4）事業單位經營支出項目設置5個；（5）購置銷售廳項目設置4個
全年有41項績效目標均已達到及完成，較好的完成了預期目標，所有業務均按計劃實施，總體預期目標完成97.62%。只有一項績效目標1：購置銷售廳指標因政策調整未完成。
（二）部門決算中項目績效自評結果。（如有）
一、系統運維費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為90分。全年預算數為218.31萬元（當年預算142.59萬元，歷年結轉結余資金75.72萬元），執行數為218.31萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：指標1：數據采購成本小于或等于150萬元，實際完成133.27萬元；指標2：硬件維護數量大于或等于500個，實際完成1028臺自助投注機維護；指標3：系統運行維護響應時間小于或等于60分鐘，實際維護響應時間平均20分鐘；指標4：系統驗收合格率100%，實際驗收合格率100%；指標5：系統故障率小于或等于5%，實際系統故障率5%；指標6：年度維護成本增長率小于或等于15%，實際維護成本增長率5%；指標7：系統開發數量大于或等于2個，實際系統開發數量為3個；指標8：線路租用成本小于或等于12萬元，實際線路租用成本37.74萬元，該項指標未完成主要原因是因業務需要新增租賃兩條專線保障業務的正常運行；指標9：系統故障修復處理時間小于或等于3小時，實際系統故障修復時間平均1小時；指標10：系統正常使用年限大于或等于5年，實際系統使用年限6-8年；指標11：主頁點擊量大于0萬人次，實際系統主頁點擊量42.2萬人；指標12：使用人員滿意度大于或等于95%，實際使用人員滿意度98%。項目較好地完成了預期制定的產出目標和成效目標，完成程度91.67%。下一步改進措施：在后繼工作中，隨著信息化快速發展的過程中也出現了新的問題，由于各項新業務的開展，開發系統不斷增加，服務器等設備的數量不斷增加，對機房的空間和電力承載都造成了較大影響。為了避免上述問題，建議考慮使用服務器虛擬化技術，一方面能大幅減少服務器的數量，提升服務器的使用率；同時還能使用虛擬化平臺的負載均衡、動態遷移技術提高現有應用系統的高可靠性。
二、事業運行項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為99分。全年預算數為869.99萬元（其中財政性基金預算為847.99萬元;單位自有資金預算為22萬元），執行數為869.07萬元，完成預算的99.89%。項目績效目標完成情況：2021年度事業運行項目共設置績效指標8個，指標1：購買熱敏紙和投注單及配送服務1.5萬份，實際完成配送20萬份；指標2：公益慰問次數1次，實際完成2次慰問活動；指標3：工資每月15日前發放，實際發放15日前；指標4：印刷品投放數量1000份，實際印刷品投放11.6萬份；指標5：公益受益人次15次，實際受益4000人次；指標6：彩民滿意度80%以上，通過調查問卷測算彩民滿意度達90%；指標7：熱敏紙、投注單及配送服務受益站點80個，實際全省19個市縣近1000個投注站點受益；指標8：員工滿意度80%，通過調查問卷統計員工滿意度達90%。該項目設置的8項指標已全部達標完成，總體完成情況良好。下一步改進措施：省福彩中心將繼續以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入貫徹落實十九屆六中全會精神，始終堅持福利彩票的人民屬性、國家屬性和公益屬性，重點圍繞“夯基礎、抓隊伍、拓渠道、強服務、創營銷、樹品牌”的原則，加大開拓創新，奮力推動海南福彩事業高質量發展。
三、彩票市場調控資金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為97分。全年預算數為3871.26萬元（當年預算789.5萬元，歷年結轉結余資金3081.76萬元），執行數為2834.21萬元，完成預算的73.21%。項目績效目標完成情況：2021年度彩票市場調控資金項目共設置績效指標13個：指標1：彩票銷售額大于或等于2.61億元，2021全省銷售福利彩票4.47億元，；指標2：投注終端數量大于或等于1200臺,2021全年實際投放彩票投注終端1900臺；指標3：彩票品種數量大于或等于4種，2021年度海南省福利彩票銷售彩票游戲品種有4種；指標4：項目按期完成率大于或等于90%，2021全年各項目均按期完成建設并驗收合格，部分項目按合同跨年支付；指標5：彩票銷售網點數量大于或等于1200個，2021年全省共有福彩銷售網點1900個；指標6：開設、調整、停止彩票游戲前向社會發布公告及時性等于100%，2021年度我省福彩游戲玩法的開設、調整、停止等，都嚴格按照《彩票管理條例》及其實施細則等相關規定向社會發布公告有關信息，并做好游戲玩法變動等相關工作；指標7：項目驗收合格率大于或等于90%，2021年各項目完成建設并驗收合格；指標8：延時開獎等彩票銷售安全事故發生率小于或等于0.1%，2021年著力規范福彩市場管理，確保福彩銷售工作安全穩定運行，全年未出現延時開獎等重大彩票銷售事故；指標9：購彩便利性和舒適性體驗店1個，2021全年共建設5家福彩體驗店，集彩票銷售、便民服務、公益及福彩品牌宣傳等多項服務為一體的新型社會化福彩公益便民場所；指標10：有效維護市場秩序1次，2021全年開展投注站檢查2次，檢查投注站共計500多家；指標11：國家彩票公益屬性和社會責任宣傳力度1次以上,2021全年 公益及福彩品牌宣傳3場次；指標12：彩票公益金籌集量大于或等于8400萬元，2021年度共籌集福彩公益金1.52億元；指標13：彩民滿意度大于或等于90%，經調查問卷統計彩民滿意度90%。項目基本實現了預期效果，預算執行率稍低，總體績效目標完成良好，項目全年無未完成績效目標情況。下一步改進措施：一是準確把握政策方向，提前做好全年規劃預算，確保今后項目的順利開展；二是項目立項前，要提前做好市場調研、項目資金實際可執行情況分析等相關論證后才進行立項，確保項目資金能按年度計劃執行。
四、事業單位經營支出項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為99分。全年預算數為401.03萬元（當年預算401.03萬元，均為單位自有資金），執行數為386.22萬元，完成預算的96.31%。項目績效目標完成情況：2021年度事業單位經營支出項目共設置績效指標5個：指標1.工資發放及時性, 實際已于每月15日前完成員工工資的發放； 指標2.全年發生安全事故次數小于或等于2次，2021全年未發生安全事故；指標3.可持續經營大于或等于1年，實際銷售廳經營期超過一年； 指標4.即開票銷量同比上年大于或等于100%，實際即開票銷量同比上年增幅300%；指標5.服務對象滿意度大于或等于80%，通過調查問卷統計員工滿意度達90%。下一步改進措施：需根據政策變動情況及中福彩中心的工作部署，提高資金的使用效益。
五、購置銷售廳項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為60.45分。全年預算數為1700萬元（當年預算1700萬元，均為單位自有資金），執行數為75.8萬元，完成預算的4.46%。項目績效目標完成情況：2021年度購置銷售廳項目共設置績效目標4個：指標1：購置銷售廳大于或等于1個，該項指標未完成，購置銷售廳項目因政策調整，新游戲未能按計劃上市，現有的福利彩票的游戲品種不適合大廳經營，因此該項目無法如期實施；指標2：可持續經營大于或等于1年，2021年沿用舊廳銷售管理；指標3：可持續發展大于或等于1年，2021年沿用舊廳銷售管理；指標4：服務對象滿意度大于或等于80%，2021年通過調查問卷統計彩民滿意度達85%。下一步改進措施：為提高資金的使用效益，需根據政策變動情況及中福彩中心的工作部署，待適合大廳經營的新游戲即將上市時再計劃購置銷售廳項目，為福利彩票銷售提供可靠基礎保障。
（三）財政評價項目績效評價結果（如有）。
本部門無財政評價項目
（四）部門評價項目績效評價結果。
本單位所有項目均已做了自評報告及自評表，評價結果為良好。均已在海南省政府網公開。
十三、其他重要事項情況說明。
（一）機關運行經費支出情況。
2021年度海南省福利彩票發行中心機關運行經費0萬元（為部門決算中行政單位和參公事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，事業單位沒有機關運行經費支出），比年初預算增加（減少）0萬元。
（二）政府采購支出情況。
2021年度海南省福利彩票發行中心政府采購支出總額2182.63萬元，其中：政府采購貨物支出2182.63萬元。授予中小企業合同金額2182.63萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產占用情況。
截至2021年度12月31日，本部門占用房屋面積14587.31平方米，其中：辦公用房14587.31平方米。
本部門共有車輛4輛，其中：從車輛種類說明：轎車4輛。從車輛使用情況說明：4輛車均為日常辦公用車。
單位價值50萬元（含）以上通用設備2臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
七、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非限定用途的非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。
八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
九、結余分配：指事業單位按規定提取的專用基金和繳納的所得稅。
十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十四、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
十五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
海南省福利彩票發行中心
2022年8月25日
