第一部分   海南省福利彩票發行中心（部門）概況

一、 主要職能

海南省福利彩票發行中心（以下簡稱省福彩中心）隸屬省民政廳正處級自收自支的事業單位，負責制定本行政區域福利彩票銷售管理辦法和工作規范；向彩票發行機構提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項的建議；制定本行政區域彩票銷售實施方案，并組織實施；負責本行政區域福利彩票銷售系統的建設、運營和維護；負責實施本行政區域福利彩票的銷售系統數據管理、資金歸集結算、銷售渠道和場所規劃、物流管理、開獎兌獎；負責組織實施本行政區域福利彩票的形象建設、彩票代銷、營銷宣傳、業務培訓、人才隊伍建設等工作。

二、 部門預算單位構成

海南省福利彩票發行中心（部門）2022年無部門預算編制范圍的二級預算單位。海南省福利彩票發行中心為正處級自籌經費事業單位，內設辦公室、市場科、技術科3個科級機構。

第二部分 海南省福利彩票發行中心（部門）

2022年部門預算表

（此部分內容即為部門預算公開表，詳見附件）

第三部分 海南省福利彩票發行中心（部門）2022年

部門預算情況說明

一、關于海南省福利彩票發行中心（部門）2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

海南省福利彩票發行中心（部門）2022年財政撥款收支總預算2587萬元，比上年預算數減少2099.94萬元，主要是彩票市場調控資金上年結轉數減少2272.47萬元。其中，收入總計2587萬元，包括政府性基金預算本年收入2369.78萬元、上年結轉217.22萬元；支出總計2587萬元，包括政府性基金預算本年支出2587萬元。

二、關于海南省福利彩票發行中心（部門）2022年一般公共預算當年撥款情況說明

本部門2022年無一般公共預算。

三、關于海南省福利彩票發行中心（部門）2022年一般公共預算基本支出情況說明

本部門2022年無一般公共預算。

四、海南省福利彩票發行中心（部門）2022年“三公”經費預算情況說明

（一）海南省福利彩票發行中心（部門）2022年一般公共預算“三公”經費預算數為0萬元,與上年預算持平，其中：

因公出國（境）經費0萬元，與上年預算持平。公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），與上年預算持平。公務接待費0萬元，與上年預算持平。

（二）海南省福利彩票發行中心（部門）2022年政府性基金預算“三公”經費預算數為10.89萬元，其中：

    因公出國（境）經費0萬元，與上年預算持平。公務用車購置及運行費10.2萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費10.2萬元），較上年預算增長3.13%。增長的主要原因包括： 2022年公務車保有量4輛，公務用車運行費系統按上年預算數統一上浮3.13%生成；2022年計劃實行全省福利彩票銷售網點精細化管理，公務用車次數增加，運行維護費隨之增加；計劃購置0輛。公務接待費0.69萬元，較上年預算下降31%，下降的主要原因包括：招待全國福彩系統的業務交流減少，接待費隨之減少。計劃接待8批40人。

五、關于海南省福利彩票發行中心（部門）2022年政府性基金預算當年撥款情況說明

（一）政府性基金預算當年規模變化情況

海南省福利彩票發行中心（部門）2022年政府性基金預算當年撥款2369.78萬元，比上年預算數增加172.54萬元，主要是中央新下達的2022年彩票市場調控資金較上年增加，統一被納入政府性基金預算的統計范圍。

（二）政府性基金預算當年撥款結構情況

其他支出2587萬元，其中：福利彩票銷售機構的業務費支出2587萬元，占100%。

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

其他支出（類）彩票發行銷售機構業務費安排的支出（款）福利彩票銷售機構的業務費支出（項）2022年預算數為2587萬元，比上年預算數增加389.76萬元，主要一是由于中央下達2022年彩票市場調控資金較上年度增加，并被納入2022年政府性基金預算的統計范圍。二是人員工資福利正常晉升及公用經費全省統一上浮3%，基本支出預算增加。三是新增福彩銷售業務管理項目用于購買福利彩票熱敏紙、投注單及物流配送，加強各票種營銷促銷及加大實行銷售網點精細化管理力度，支出預算隨之增加。

六、關于海南省福利彩票發行中心（部門）2022年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，海南省福利彩票發行中心（部門）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：政府性基金收入、事業單位經營收入、上年結轉；支出包括：其他支出（彩票發行銷售機構業務費安排的支出及其他支出）。海南省福利彩票發行中心（部門）2022年收支總預算3287萬元。

七、關于海南省福利彩票發行中心（部門）2022年收入預算情況說明

海南省福利彩票發行中心（部門）2022年收入預算3287萬元，其中：上年結轉917.22萬元，占27.90%；政府性基金收入2369.78萬元，占72.10%。比上年預算數減少3522.97萬元，主要原因：一是本年結余結轉彩票市場調控資金較2021年結轉結余少2272.47萬元，收入預算隨之減少；二是2021年有購置銷售廳項目預算，根據彩票市場業務需要，本年未計劃購置福利彩票銷售廳項目，收入預算減少。

八、關于海南省福利彩票發行中心（部門）2022年支出預算情況說明

海南省福利彩票發行中心（部門）2022年支出預算3287萬元，其中：基本支出423.87萬元，占12.90%；項目支出2863.12萬元，占87.10%。比上年預算數減少3522.97萬元，主要原因：一是彩票市場調控資金本年結余結轉較少， 2021年結余結轉資金2489.69萬元被納入2021年支出預算；二是因市場業務需要，2021年從上年事業單位經營收入結余結轉支出1700萬元用于購置福利彩票銷售廳，本年度減少此項支出預算，支出預算減少。

九、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購情況

2022年海南省福利彩票發行中心（部門）政府采購預算總額310萬元，其中：政府采購貨物預算310萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，海南省福利彩票發行中心（部門）本級共有車輛4輛，其中，其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2022年海南省福利彩票發行中心（部門）14個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算0萬元、政府性基金3069.78萬元。

其中，重點項目預算績效情況：

1.事業運行項目，預算安排944.4萬元，主要用于海南福利彩票銷售管理方面的聘用人員經費、日常公用經費、公益宣傳及社會責任建設?？冃繕耸羌訌姼２使嫘麄?，擴大社會知名度，提升彩民滿意度，為海南福利彩票銷售管理提供可靠的基礎保障。

2.福彩銷售業務管理項目，預算安排447.86萬元，主要用于購買海南福利彩票熱敏紙及投注單及物流配送，各票種營銷促銷及市場管理?？冃繕耸菑娀N售管理，為全省福彩站點提供彩票熱敏紙及投注單、物流配送，各票種營銷促銷及公益宣傳活動，保障海南福利彩票業務持續健康發展。

3.彩票市場調控資金項目，預算安排857萬元，主要用于海南福利彩票基層銷售網點形象建設，提升銷售人員業務技能，購置彩票專用設備，改善及維護彩票業務設施，拓展彩票銷售渠道，強化福利彩票公益屬性及規范彩票市場秩序履行社會責任，樹立福彩公益形象等方面?？冃繕艘皇侵С只鶎硬势变N售場所發展；二是優化我省彩票品種及游戲結構；三是有效規范彩票市場秩序；四是提升彩票銷售網點能力，改善彩票業務設施，樹立福彩公益形象。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。   

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。

九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維修（護）費、其他等。

十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2022年海南省福利彩票發行中心部門預算公開表.xlsx